a房地產公司費用管理規(guī)定
1、辦公費用的管理
公司實行每半年發(fā)放一套標準辦公用品給個人,兩年發(fā)放一只計算器,平時不予發(fā)放。如有辭退,必須歸還,過期限歸個人,業(yè)務部費用實行包干制,各專案組最后利潤提成減除現(xiàn)場費用。如水費、電費、電話通訊費、車資、交際費、活動費、午餐費按工作日全額報銷,晚餐銷售強勢區(qū)(開盤3月內)按實際工作日報銷,銷售弱勢區(qū)(開盤4-6月)按工作日一半報銷,尾勢,按1/3報銷,現(xiàn)場維修由專案組長負責發(fā)現(xiàn)問題及時修理,現(xiàn)場用復印紙、傳真紙由專案組長監(jiān)督業(yè)務節(jié)約使用。
2、交通、通訊費用的管理
總經(jīng)理、副總經(jīng)理發(fā)生的交通、通訊費用按實報銷。其他員工按定額包干,具體標準見附則一。
3、差旅費管理規(guī)定
隨著公司業(yè)務的擴展,相繼有外地個案接洽、銷售,并需要公司各部門人員前往配合工作。根據(jù)公司經(jīng)營情況,特制定如下差旅規(guī)定(前往外地個案銷售人員除外):
①來回交通工具由公司統(tǒng)一指定或安排,浦東機場公交費用給予報銷。每位員工必須妥善保管各類憑證,如有遺失公司將酌情給予罰款。
②住宿費(外地、一般地區(qū)):一般員工每天不超過150元,部門主管每天不超過200元。
注:如出差地點是第一次到達及事先未安排的,則第一天到達目的地的住宿費,可根據(jù)具體情況給予報銷,最高不超過300元,[[第二天起必須按規(guī)定費用解決住宿。
③總經(jīng)理、副總經(jīng)理住宿費視情從實報銷。
④伙食補貼標準:員工:50元/天,主管以上:70元/天。
計算方法:出發(fā)時間為上午12:00以前,則按全天計算,出發(fā)時間為下午12:00至18:00之間,則按半日計算,計算標準以機票、船票或車票時間為準。
⑤外地交通補貼標準:員工:10元/天,主管20元/天。
