工作安全分析管理程序制度
管理程序
1 范圍與應(yīng)用領(lǐng)域
1.1 目的
為規(guī)范作業(yè)危害分析,控制作業(yè)風(fēng)險(xiǎn),確保作業(yè)人員健康和安全,特制定本程序.
1.2 適用范圍
本程序適用于西安長(zhǎng)慶鉆宇實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)所屬單位,以及為公司服務(wù)的承包商.
注:以下方面需要用其他專門(mén)的方法進(jìn)行危害分析:
—— 與工藝安全管理有關(guān)的危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)控制;
—— 其他專業(yè)領(lǐng)域:如消防安全,人機(jī)工程學(xué),職業(yè)病等.
1.3 應(yīng)用領(lǐng)域
工作安全分析應(yīng)用于下列作業(yè)活動(dòng):
—— 評(píng)估現(xiàn)有的作業(yè);
—— 新的作業(yè);
—— 改變現(xiàn)有的作業(yè);
—— 非常規(guī)性的作業(yè);
—— 承包商作業(yè).
注:工作安全分析過(guò)程本身也是一個(gè)培訓(xùn)過(guò)程.
2 參考文件
中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司《工作安全分析管理規(guī)范》
川慶鉆探工程有限公司《工作安全分析管理規(guī)范》
3 術(shù)語(yǔ)和定義
3.1 工作安全分析(job safety analysis簡(jiǎn)稱jsa)
事先或定期對(duì)某項(xiàng)工作任務(wù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),并根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果制定和實(shí)施相應(yīng)的控制措施,達(dá)到最大限度消除或控制風(fēng)險(xiǎn)的方法.
3.2 暴露頻率
單位時(shí)間內(nèi)某事件發(fā)生的(或估計(jì)發(fā)生)次數(shù).
3.3 嚴(yán)重性
可能引起的后果的嚴(yán)重程度.
3.4 可能性
后果事件發(fā)生的幾率.
3.5 危害
能引起人員的傷害或?qū)θ藛T的健康造成負(fù)面影響的情況.(危害=暴露頻率×嚴(yán)重性)
3.6 風(fēng)險(xiǎn)
危害發(fā)生的可能性.(風(fēng)險(xiǎn)=暴露頻率×嚴(yán)重性×可能性)
4 職責(zé)
4.1 公司技術(shù)服務(wù)科組織制定,管理,維護(hù),推行實(shí)施jsa管理程序,并提供資源保障.
4.2 各單位安全環(huán)保部門(mén)提供咨詢,支持和審核.
4.3 基層單位按要求執(zhí)行本單位jsa管理程序,組建jsa小組,指定jsa組長(zhǎng),由jsa小組組長(zhǎng)具體負(fù)責(zé)開(kāi)展jsa工作.
4.4 基層單位安全人員協(xié)助jsa組長(zhǎng)確定需要進(jìn)行jsa的工作,對(duì)直線管理人員提供jsa培訓(xùn),咨詢并參與jsa活動(dòng).
4.5 作業(yè)人員參與jsa過(guò)程,識(shí)別,認(rèn)知作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),掌握風(fēng)險(xiǎn)控制措施,并監(jiān)視工作環(huán)境的變化.
5 管理要求
5.1 工作任務(wù)初步審查
5.1.1 工作任務(wù)分為新工作任務(wù),以前作過(guò)分析或已有操作規(guī)程的工作任務(wù),低風(fēng)險(xiǎn)工作任務(wù).現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員均可提出需要進(jìn)行jsa的工作任務(wù).(jsa流程見(jiàn)附錄a)
5.1.2 基層單位負(fù)責(zé)人對(duì)提出的需要進(jìn)行jsa的工作任務(wù)進(jìn)行初始審查,確定工作任務(wù)內(nèi)容,判斷該工作任務(wù)是否需要做jsa,明確執(zhí)行jsa人員所需要的能力,制定jsa計(jì)劃.
5.1.3 若初始審查判斷出的工作任務(wù)風(fēng)險(xiǎn)無(wú)法接受,則應(yīng)停止該工作任務(wù),或者重新設(shè)定工作任務(wù)內(nèi)容.一般情況下,新工作任務(wù)(指以前沒(méi)做過(guò)或分析過(guò)的工作任務(wù))在開(kāi)始前均應(yīng)進(jìn)行jsa,如果該工作任務(wù)是低風(fēng)險(xiǎn)活動(dòng),并由有勝任能力的人員完成,可不作jsa,但應(yīng)對(duì)工作環(huán)境進(jìn)行分析.
5.1.4 以前作過(guò)分析或已有操作規(guī)程的工作任務(wù)可以不再進(jìn)行jsa,但基層單位應(yīng)審查以前jsa或操作規(guī)程是否有效,如果存在懷疑,應(yīng)重新進(jìn)行jsa.
5.1.5 做過(guò)的低風(fēng)險(xiǎn)工作任務(wù)且由有勝任能力的人員完成,可不作jsa,但應(yīng)對(duì)工作環(huán)境進(jìn)行分析.
5.1.6 緊急狀態(tài)下的工作任務(wù),如搶修,搶險(xiǎn)等,執(zhí)行應(yīng)急預(yù)案.
5.2 工作安全分析步驟
5.2.1 基層單位負(fù)責(zé)人指定jsa小組組長(zhǎng),組長(zhǎng)選擇熟悉jsa方法的管理,技術(shù),安全,操作人員組成jsa小組.小組成員應(yīng)了解工作任務(wù)及所在區(qū)域環(huán)境,設(shè)備和相關(guān)的操作規(guī)程.
5.2.2 jsa小組審查工作計(jì)劃安排,分解工作任務(wù),搜集相關(guān)信息,實(shí)地考察工作現(xiàn)場(chǎng),核查以下內(nèi)容:
—— 以前此項(xiàng)工作任務(wù)中出現(xiàn)的健康,安全,環(huán)境問(wèn)題和事故;
—— 工作中是否使用新設(shè)備;
—— 工作環(huán)境,空間,光線,空氣流動(dòng),出口和入口等;
—— 實(shí)施此項(xiàng)工作任務(wù)的關(guān)鍵環(huán)節(jié);
—— 實(shí)施此項(xiàng)工作任務(wù)的人員是否有足夠的知識(shí)技能;
—— 是否需要作業(yè)許可及作業(yè)許可的類型;
—— 是否有嚴(yán)重影響本工作任務(wù)安全的交叉作業(yè);
—— 其他.
5.2.3 jsa小組識(shí)別該工作任務(wù)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的危害及影響,并填寫(xiě)jsa表(見(jiàn)附錄b).識(shí)別危害時(shí)應(yīng)充分考慮人員,設(shè)備,材料,環(huán)境,方法五個(gè)方面和正常,異常,緊急三個(gè)狀態(tài),同時(shí)還應(yīng)識(shí)別危害的影響和可能影響的人群,并應(yīng)考慮工作場(chǎng)所內(nèi)所有人員.
5.2.4 對(duì)存在潛在危害的關(guān)鍵活動(dòng)或重要步驟進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià).風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)宜選擇半定量風(fēng)險(xiǎn)矩陣法或esp法(附錄c:半定量風(fēng)險(xiǎn)矩陣;附錄d:esp方法),兩種評(píng)價(jià)方法各有優(yōu)劣,公司推薦采用esp方法進(jìn)行評(píng)價(jià),當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)明顯易見(jiàn),作業(yè)內(nèi)容簡(jiǎn)單,參與人員較少時(shí)也可采用半定量風(fēng)險(xiǎn)矩陣法評(píng)價(jià).
5.2.5 jsa小組應(yīng)針對(duì)
識(shí)別出的每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)制定控制措施,將風(fēng)險(xiǎn)降低到可接受的范圍.在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí),應(yīng)考慮控制措施的優(yōu)先順序.該過(guò)程宜參照風(fēng)險(xiǎn)控制措施優(yōu)先順序示意圖(見(jiàn)附錄c).
5.2.6 制定出所有風(fēng)險(xiǎn)的控制措施后,還應(yīng)確定以下問(wèn)題:
—— 是否全面有效的制定了所有的控制措施;
—— 對(duì)實(shí)施該項(xiàng)工作的人員還需要提出什么要求;
—— 風(fēng)險(xiǎn)是否得到有效控制.
5.2.7 在控制措施實(shí)施后,如果每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)的殘余風(fēng)險(xiǎn)均可以接受,進(jìn)行作業(yè)前準(zhǔn)備.作業(yè)應(yīng)得到j(luò)sa小組的一致同意,若殘余風(fēng)險(xiǎn)不可以接受,則應(yīng)制定附加控制措施.
5.3 作業(yè)許可和風(fēng)險(xiǎn)溝通
5.3.1 需要辦理作業(yè)許可證的作業(yè)活動(dòng),作業(yè)前應(yīng)獲得相應(yīng)的作業(yè)許可,才可開(kāi)展工作.作業(yè)許可的級(jí)別應(yīng)同原始風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高低相當(dāng),原始風(fēng)險(xiǎn)較高時(shí),應(yīng)獲得較高管理層的許可.具體執(zhí)行《作業(yè)許可管理標(biāo)準(zhǔn)》.
5.3.2 作業(yè)前應(yīng)召開(kāi)班前會(huì),進(jìn)行有效的溝通,確保:
—— 讓參與此項(xiàng)工作的每個(gè)人理解完成該工作任務(wù)所涉及的活動(dòng)細(xì)節(jié)及相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn),控制措施和每個(gè)人的分工及責(zé)任;
—— 參與此項(xiàng)工作的人員進(jìn)一步識(shí)別可能遺漏的危害因素;
—— 如果作業(yè)人員意見(jiàn)不一致,異議解決后,達(dá)成一致,方可作業(yè);
—— 如果在實(shí)際工作中條件或者人員發(fā)生變化,或原先假設(shè)的條件不成立,則應(yīng)對(duì)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行重新分析.
5.4 現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控
5.4.1 在實(shí)際工作中應(yīng)嚴(yán)格落實(shí)控制措施,根據(jù)作業(yè)許可的要求,指定相應(yīng)的負(fù)責(zé)人監(jiān)視整個(gè)工作過(guò)程,特別要注意工作人員的變化和工作場(chǎng)所出現(xiàn)的新情況以及未識(shí)別出的危害因素.
5.4.2 任何人都有權(quán)利和責(zé)任停止他們認(rèn)為不安全的或者風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有得到有效控制的工作.
5.5 總結(jié)與反饋
5.5.1 作業(yè)任務(wù)完成后,作業(yè)人員應(yīng)總結(jié)經(jīng)驗(yàn),若發(fā)現(xiàn)jsa過(guò)程中的缺陷和不足,向jsa小組反饋.如果作業(yè)過(guò)程中出現(xiàn)新的隱患或發(fā)生未遂事故,事故,小組應(yīng)審查jsa,重新進(jìn)行jsa.
5.5.2 根據(jù)作業(yè)過(guò)程中發(fā)生的各種情況,jsa小組提出更新完善該作業(yè)任務(wù)程序的建議.
5.5.3 由作業(yè)任務(wù)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)jsa跟蹤評(píng)價(jià)表(附錄d),判斷作業(yè)人員對(duì)作業(yè)任務(wù)的勝任程度.
6 管理系統(tǒng)
6.1 資源支持
公司現(xiàn)有資源都是協(xié)助實(shí)施本程序可利用的資源.
6.2 管理記錄
公司技術(shù)服務(wù)科負(fù)責(zé)本程序各版本的留存,記錄和修改明細(xì).
6.3 審核要求
公司及所屬單位都應(yīng)把jsa作為審核的一項(xiàng)重要內(nèi)容,必要時(shí)可針對(duì)jsa組織專項(xiàng)審核.
6.4 復(fù)核與更新
本程序應(yīng)定期評(píng)審和修訂,最低頻次自上一次發(fā)布之日起不超過(guò)3年.
6.5 偏離管理
公司所屬單位執(zhí)行jsa管理程序時(shí)發(fā)生的偏離,應(yīng)報(bào)公司技術(shù)服務(wù)科審查,經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn).偏離應(yīng)書(shū)面記錄,其內(nèi)容包括支持偏離理由的相關(guān)事實(shí).每一次授權(quán)偏離的時(shí)間不能超過(guò)一年.
6.6 培訓(xùn)和溝通
本程序由公司技術(shù)服務(wù)科組織培訓(xùn),納入公司人事勞資科培訓(xùn)計(jì)劃管理,技術(shù)服務(wù)科提供技術(shù)支持.相關(guān)管理,維護(hù)和操作人員都應(yīng)接受培訓(xùn).
本程序應(yīng)在整個(gè)公司內(nèi)溝通.
6.7 解釋
本程序由公司技術(shù)服務(wù)科負(fù)責(zé)解釋.
