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      Q

      財務主管實習報告的內控測試怎么寫才不糊?

      已幫助 209 人解決問題
      A

      內控測試不是寫“測試了審批流程”,是你發現采購申請單缺部門負責人簽字,但系統已自動流轉到財務,追著問出是OA設置跳過了該節點。寫清你抽的哪五張單、哪張缺簽、系統哪里顯示異常、找IT查了什么日志、最后誰改了配置。漏洞得具體到按鈕。

      高分寫作經驗

      必須寫清一次真實權限漏洞
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      交代系統后臺可查的關鍵字段
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      記錄跨部門協查過程
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      不寫制度條款只寫執行斷點
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      避開“持續完善”類虛表態
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      熱門篇幅區間

      1600-1900字
      49.8%用戶選擇
      1300-1599字
      29.5%用戶選擇
      1901-2200字
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      推薦寫法

      數據顯示,有38.7%的用戶認為,首選的寫法是必須寫清一次真實權限漏洞,49.8%%的用戶傾向選擇1600-1900字,而29.5%%的用戶選擇1300-1599字,22.1%%選擇1901-2200字。新手最容易踩的坑是通篇寫“檢查審批權限設置”,卻不提一次真實越權操作

      適用對象

      實習生、內控崗新人、風控助理

      新手常犯的誤區

      通篇寫“檢查審批權限設置”,卻不提一次真實越權操作

      ??寫財務主管實習報告最多搜索的問題

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